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广东省阳江市质量计量监督检测所决算分析报告(2015年)
发布者:阳江质计所  发布时间:2016-1-31 14:57:21
 

 广东省阳江市质量计量监督检测所决算分析报告(2015年)

一、阳江市质计所基本情况

(一)基本情况

1.主要职能:阳江市质量计量监督检测所的职能是:承担阳江市行政区域内用于商贸结算安全防护、承担南汇区行政区域内用于商贸结算、安全防护、医疗卫生和环境监察等计量器具的强制检定;承担有关产(商)品质量的监督检验和有关产品质量仲裁检验;接受客户委托,承担新产品投产前的型式试验、质量鉴定和有关产品的委托检验,开展有关计量器具检定、修理;开展检验技术、检验方法的研究,指导帮助企业改进生产工艺、提高产品质量;开展有关的技术咨询和人员培训等技术服务。

2.机构情况:阳江市质量计量监督检测所为正科级独立编制事业机构,有办公室、财务室、质保室、业务收发室、综合室、总工室、化工检验室、五金检验室建材橡服检验室、条码检验室(筹建)、力学一室、力学二室、力学三室、热电室、抽样室、公正站、国家刀剪及日用金属工具监督检验中心和广东省小五金产品质量监督检验站(中心及检验站依托本所技术力量建立)等。

3.人员情况:事业人员编制57人,年末在职人员32人,离退休人员13人,临时人员36人。

(二)2015年取得的主要事业成效

2015年度,阳江市质计所质检专业通过授权开展产品检验有439项,开展食品、化工、五金、橡塑、服装等产品的检验和相关原材料成分分析;国家五金刀剪及日用金属工具质量监督检验中心检验项目达900多项;计量专业通过认可现有计量标准45个,开展医疗器械、液相/气相色谱、酸度计、硬度计、眼镜验光配镜仪器、水表、煤气表等66项的检定和校准。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2015年我所收入预算安排为1143.96万元,与上年度对比减少1239.57万元,减少4.71%

支出预算安排为1143.96万元,与上年度对比减少1239.57万元,减少4.71%

(二)收入支出预算执行情况

2015年我所年初下达收入预算1143.96万元,年中追加500.45万元,全年收入预算为1644.41万元,完成了年度收入预算143.75%

2015年我所年初支出预算1143.96万元,年中追加500.45万元,全年支出预算为1644.41万元,完成了年度支出预算143.75%

1.收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况(万元)

序号

经费类型

预算数

决算数

差异

(按支出性质分类)合计

1644.41

1644.41

无差异

基本支出

642.57

642.57

无差异

1

人员经费

484.35

484.35

无差异

2

日常公用经费

158.22

158.22

无差异

项目支出

1001.84

1001.84

无差异

1

行政事业类项目

1001.84

1001.84

无差异

(按功能分类)合计

1644.41

1644.41

无差异

一般公共服务支出

1607.97

1607.97

无差异

社会保障和就业支出

36.44

36.44

无差异

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重情况:

2015年,我所全年收入总计1644.41万元,其中一般预算财政拨款收入780.79万元,占总收入的47.48%,事业收入590.43万元,占总收入的35.91%,其他收入273.19万元,占总收入的16.61%

2)各项支出占总支出的比重情况:

2015年,我所全年支出总计1542.58万元(工资福利支出538.01万元,商品和服务支出424.73万元,对个人和家庭的补助支出150.36万元,其他资本性支出429.48万元,分别占总支出的34.88%27.53% 9.75%27.84%)。人员支出比率44.63%,公用支出比率55.37%。其中:基本支出540.73万元(工资福利支出330.61万元,商品和服务支出46.35万元,对个人和家庭的补助支出150.36万元,其他资本性支出13.42万元),占总支出的35.05%;项目支出1001.84万元(工资福利支出207.40万元,商品和服务支出794.44万元,),占总支出的64.95%。

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

2015年我所“三公”经费支出11.38万元,与去年相比减少3.62万元。

2015年我所基本支出1113.10万元,离退休人员支出75.04万元,人均基本支出15.27万元。

2)会议费支出情况:

2015年我所会议费支出3.92万元户。与去年相比减少1.16万元。

3)项目经费用于购买设备的其他资本性支出为416.06万元,比上年增加148.26万元,免征涉企收费保障经费及产品质量抽查监督经费等技术业务项目经费支出增加。

(三)年末结转和结余情况

12015年末我所结转(结余)511.95万元,其中一般公共预算财政拨款结转(结余)234万元、基本结转(结余)116万元,项目经费结余395.95万元。

2.一般公共预算财政拨款结转(结余)234万元,比上年增加210.17万元。增加的主要原因是:今年结转财政应返还额度增资款116万元,结余免征涉企收费保障经费78万元和计量基标准量传建设经费40万元。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2015年度我所年末资产4529.80万元,其中流动资产1328.89万元,非流动资产3200.91万元;与2014年对比增加514.10万元。增幅12.80%。增加是由于非流动资产增加365.46万元。

2015年度我所年末负债和净资产合计4529.80万元。其中负债61.30万元,净资产4468.50万元;与2014年对比增加514.10万元。增幅12.80%。增加是由于自有资金收支结余转入事业基金增加。。

(二)资产负债对比分析

2015年度我所资产负债率为1.35%。对比2014年的1.02%2013年的2.15%有所降低。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2015年度我所进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。 

加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入质监经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。我所每年的质监保障经费、项目等专项资金都要接受省级和市级质监部门的绩效评价,工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程监管。

 

 

广东省阳江市质量计量监督检测所

2016131

附件下载:广东省阳江市质计所批复表.xls