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广东省阳春市质量技术监督检测所 2016年部门决算公开说明
发布者:广东省阳春市质量技术监督检测所  发布时间:2017-9-12 15:41:20
 

 广东省阳春市质量技术监督检测所2016年部门决算公开说明

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能:本单位主要承担本行政区域最高计量标准和社会公用计量标准建立、保存工作;开展量值传递;执行计量检定规程,依法执行强制检定;提供计量检定、校准、测试服务;承办上级局交办(委托)的其他工作。

2.人员情况:本所2016年末现有在职在编人员10人,长期聘用人员(临工)5

(二)当年取得的主要事业成效

2016年,本单位全面履行技术机构职责,完成计量器具强制检定企业有175家,计量器具检定共5658台次。完成计量器具校准450台次。对阳春市区域内25家集贸市场在用的计量器具进行强制检定,共检定在用的计量器具2541台件。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

 

年初预算数

年度执行中调整情况

增减幅度

增减%

财政拨款收入

1,755,700.00

2,294,400.00

538700.00

30.7

事业收入

700,000.00

1,037,398.00

337398.00

48.2

其他收入

300,000.00

175,709.30

-124290.70

-41.4

合计

2,755,700.00

3,507,507.30

751807.30

27.3

 

调整原因说明:财政拨款收入增加较大,主要是增加了12016年驻穗外省直单位住房改革补贴经费190000.00,  2、质量安全监管项目经费170000.00元,3、增资经费30000.00元,42015年应休未休假报酬经费20000.00元,5、离退休经费128700.00元。合计538700.00元。事业收入增加,主要是业务收入预算不准确。其他收入减少,主要是预算时把2016年应急及整顿规范市场秩序项目经费预算较多。

 

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、

 

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

增减幅度

增减%

一般公共服务支出

2,586,700.00

2,847,613.24

260913.24

10.1

社会保障和就业支出

169,000.00

297,700.00

128700.00

76.2

合计

2755700.00

3,145,313.24

389613.24

14.1

 

2.收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重,

 

本年收入

占总收入的比%

合计

3,507,507.30

100.0

财政拨款收入

2,294,400.00

65.4

事业收入

1,037,398.00

29.6

其他收入

175,709.30

5.0

 

各项支出占总支出的比重

 

本年支出

占总支出的比%

合计

3,145,313.24

100.0

基本支出

2,108,213.24

67.0

项目支出

1,037,100.00

33.0

 

 

3.重点经济分类支出执行情况

1三公经费支出情况

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费国内接待费

“三公”经费支出合计

2015

0

89,042.08

20,119.00

109,161.08

2016

0

88,932.87

15,711.40

104,644.27

同比%

0

-0.12

-21.91

-4.14

 

(2)会议费支出情况:无会议费开支。

广东省阳春市质量技术监督检测所

0一七年九月十一日

附件:阳春所 工作规范的附表:部门决算公开表样