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阳西县质量技术监督检测所决算公开说明(2016年)
发布者:阳西县质量技术监督检测所  发布时间:2017-9-12 15:46:22
 

 阳西县质量技术监督检测所决算公开说明(2016年)

一、阳西县检测所基本情况

(一)基本情况

1.主要职能:阳西县检测所主要承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准建立、保存工作;开展量值传递;执行计量检定规程,依法执行强制检定;提供计量检定 、校准、测试服务;承办上级局交办(委托)的其他工作。

2.机构情况:阳西县检测所为正股级独立核算事业单位设,分别设办公室、业务室等6个科室。

3.人员情况:阳西县检测所设事业编制5名,年末实有在职事业人员5人,离退休人员1人,临时聘用人员1人。

(二)2016年取得的主要事业成效

2016年度,阳西县检测所在阳西县质监局党组的领导下,以经济建设为中心,围绕计量惠民,加强强检计量器具的周期检定工作,确保在用计量器具准确可靠,保护消费者合法权益,对强检计量器具的工作常抓不懈,尤其是对关系民生利益的用于贸易结算的各类衡器进行周期检定、突击抽查等多种方式,进行强制检定和监督检查,深入开展了多项计量专项行动,保证了在用强检计量器具检定率基本全覆盖,营造全社会关注民生计量、重视民生计量的良好氛围。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年我所收入预算安排为932500元,与上年度对比增加104007元,增加13%

支出预算安排为932500元,与上年度对比增加104007元,增加13%

(二)收入支出预算执行情况

2016年我所年初下达收入预算644100元,年中追加288400元,全年收入预算为932500元,完成了年度收入预算100%

2016年我所年初支出预算644100,年中追加288400元,全年支出预算为812500元,完成了年度支出预算87%

1.收入支出与预算对比分析

序号

经费类型

预算数

决算数

差异

(按支出性质分类)合计

1399451.76

1399451.76

 

基本支出

966451.76

966451.76

 

1

人员经费

904253.90

904253.90

 

2

日常公用经费

62197.86

62197.86

 

项目支出

433000.00

433000.00

 

1

行政事业类项目

433000.00

433000.00

 

(按功能分类)合计

1399451.76

1399451.76

 

一般公共服务支出

1362251.76

1362251.76

 

社会保障和就业支出

37200.00

37200.00

 

预算与结算没差异。

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重情况:

2016年,我所全年收入总计1555939.70元,其中一般预算财政拨款收入932500元,占总收入的60%,事业收入451775.80元,占总收入的29%,其他收入171663.90元,占总收入的11%

2)各项支出占总支出的比重情况:

2016年,我所全年支出总计1399451.76元(其中包括2015年结余和结转297400元其中基本支出结转160000元,项目支出结转和结余137400元),其中:基本支出966451.76元(工资福利支出804318.60元,商品和服务支出55448.86元,对个人和家庭的补助支出99935.30,其他资本性支出6749元),占总支出的70%;项目支出433000元(工资福利支出54896元,商品和服务支出256508元,对个人和家庭的补助支出5600元,其他资本性支出115996元),占总支出的30%。

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:

2016年我所“三公”经费支出与去年相比减少。

2)会议费支出情况:

2015年我所会议费支出0元。与去年相比持平。

(三)年末结转和结余情况

12016年末我所结转和结余453887.94元,其中转入事业基金139487.94元、基本支出结转120000元,项目支出结余194400元。

2.结余结转规模较大的原因分析。

基本支出结转120000元为财政应返还额度,项目支出结余24400元为社会公用计量基标准量传建设经费,170000元为2016年应急及整顿规范市场秩序项目经费.

三、资产负债情况分析

资产负债结构情况

2016年度我所年末资产2295049.80元,其中事业基金503572.83元、非流动资产基金1323185.60元、专用基金我153891.37元,财政补助结转144400元,非财政补助结转170000元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年度我所进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。 

加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入质监经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。我所每年的质监保障经费、项目等专项资金都要接受省级和市级质监部门的绩效评价,工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程监管。

 

 

阳西县质量技术监督检测所

2017911

附件:部门决算公开表样-阳西县质量技术监督检测所